Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 778 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 778 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 396 077 Kč |
| Čerpání | 79,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 332 362 | 92,57 |
| Pozemky | 3 500 000 | 1 499 997 | 462 933 | 30,86 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 900 000 | 900 000 | 831 885 | 92,43 |
| Stavby | 600 000 | 2 600 000 | 2 204 173 | 84,78 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 509 400 | 505 701 | 99,27 |
| Opravy a udržování | 500 000 | 400 000 | 241 998 | 60,50 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 | 109 000 | 56 505 | 51,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 325 000 | 325 000 | 300 613 | 92,50 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 300 000 | 201 880 | 67,29 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 415 000 | 414 620 | 99,91 |
| Elektrická energie | 250 000 | 215 000 | 136 714 | 63,59 |
| Plyn | 220 000 | 220 000 | 176 770 | 80,35 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 68 279 | 45,52 |
| Ochranné pomůcky | 120 000 | 120 000 | 108 365 | 90,30 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 | 100 000 | 39 430 | 39,43 |
| Nájemné | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 100,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 291 000 | 290 178 | 99,72 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 10 600 | 10 568 | 99,70 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| Celkem | 11 778 100 | 11 778 100 | 9 396 077 | 79,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
