| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 550 000 | 450 000 | 174 487 | 38,77 |
| Plyn | 200 000 | 200 000 | 125 257 | 62,63 |
| Stavby | 200 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 170 000 | 190 000 | 184 957 | 97,35 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 80 000 | 9 282 | 11,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 80 000 | 33 255 | 41,57 |
| Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 47 489 | 79,15 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 130 000 | 123 023 | 94,63 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 7 130 | 35,65 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 | 20 000 | 825 | 4,13 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 70 000 | 68 990 | 98,56 |
| Celkem | 1 430 500 | 1 430 500 | 775 195 | 54,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
