| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 400 000 | 220 000 | 112 043 | 50,93 |
| Nákup ostatních služeb | 387 000 | 464 500 | 464 046 | 99,90 |
| Elektrická energie | 350 000 | 180 000 | 178 796 | 99,33 |
| Plyn | 320 000 | 277 500 | 277 273 | 99,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 160 000 | 159 471 | 99,67 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 | 80 000 | 79 793 | 99,74 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 | 20 000 | 19 163 | 95,82 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 89 000 | 88 245 | 99,15 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 | 10 000 | 8 510 | 85,10 |
| Stavby | 0 | 576 000 | 574 555 | 99,75 |
| Celkem | 1 827 000 | 2 077 000 | 1 961 895 | 94,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
