7,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 871 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 070 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 708 558 Kč |
| Čerpání | 74,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 100 000 | 5 090 000 | 3 298 255 | 64,80 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 275 000 | 1 535 000 | 976 259 | 63,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 016 863 | 81,35 |
| Nákup ostatních služeb | 900 000 | 850 000 | 835 508 | 98,30 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000 | 469 000 | 440 229 | 93,87 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 460 000 | 550 000 | 361 904 | 65,80 |
| Služby elektronických komunikací | 400 000 | 334 586 | 266 098 | 79,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 472 500 | 471 701 | 99,83 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 | 249 500 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 240 000 | 237 345 | 98,89 |
| Pohonné hmoty a maziva | 250 000 | 275 000 | 272 967 | 99,26 |
| Stavby | 200 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 305 000 | 302 756 | 99,26 |
| Služby peněžních ústavů | 200 000 | 223 500 | 223 154 | 99,85 |
| Služby školení a vzdělávání | 150 000 | 150 000 | 128 244 | 85,50 |
| Plyn | 150 000 | 172 000 | 170 819 | 99,31 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 116 509 | 77,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 145 000 | 145 000 | 130 000 | 89,66 |
| Cestovné | 100 000 | 100 000 | 97 202 | 97,20 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 140 000 | 101 258 | 72,33 |
| Poštovní služby | 90 000 | 90 000 | 47 109 | 52,34 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 50 000 | 42 139 | 84,28 |
| Pohoštění | 40 000 | 40 000 | 27 542 | 68,86 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 | 35 000 | 34 467 | 98,48 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 | 35 000 | 28 108 | 80,31 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 25 000 | 35 000 | 34 915 | 99,76 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 2 200 | 11,00 |
| Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 20 000 | 20 000 | 13 950 | 69,75 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 10 270 | 68,47 |
| Nákup kolků | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 414 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 17 500 | 17 287 | 98,78 |
| Vratky jistot | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| Celkem | 11 871 000 | 13 070 500 | 9 708 558 | 74,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
