Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
13,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 040 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 360 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 867 331 Kč |
| Čerpání | 56,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 887 176 | 48,12 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 2 500 000 | 2 500 000 | 65 356 | 2,61 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 500 000 | 1 500 000 | 710 798 | 47,39 |
| Opravy a udržování | 700 000 | 1 200 000 | 1 580 974 | 131,75 |
| Nákup ostatních služeb | 600 000 | 500 000 | 400 015 | 80,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 540 000 | 540 000 | 259 694 | 48,09 |
| Ochranné pomůcky | 400 000 | 400 000 | 70 176 | 17,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 | 400 000 | 313 784 | 78,45 |
| Pozemky | 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 81,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 300 000 | 69 598 | 23,20 |
| Plyn | 280 000 | 280 000 | 121 557 | 43,41 |
| Elektrická energie | 250 000 | 270 000 | 124 322 | 46,05 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 250 000 | 278 909 | 111,56 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 | 100 000 | 34 313 | 34,31 |
| Nájemné | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 800 000 | 764 079 | 95,51 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 216 108 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 700 000 | 670 472 | 95,78 |
| Celkem | 14 040 000 | 17 360 000 | 9 867 331 | 56,84 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
