11,14 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 290 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 310 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 041 441,00 Kč |
| Čerpání | 65,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 6 500 000,00 | 5 169 000,00 | 1 934 239,00 | 37,42 |
| Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 3 967 330,00 | 3 352 180,00 | 84,49 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000,00 | 400 000,00 | 232 754,00 | 58,19 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 25 483,00 | 12,74 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 80 000,00 | 55 804,00 | 69,76 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 125 000,00 | 50 767,00 | 40,61 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 279,00 | 22,79 |
| Programové vybavení | 0,00 | 185 000,00 | 183 315,00 | 99,09 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 133 670,00 | 165 770,00 | 124,01 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 038 850,00 | 99,94 |
| Celkem | 11 290 000,00 | 12 310 000,00 | 8 041 441,00 | 65,32 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022