| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 163,00 | 95,88 |
| Plyn | 180 000,00 | 280 000,00 | 212 958,00 | 76,06 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 776,00 | 13,78 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 80 000,00 | 33 900,00 | 42,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 30 000,00 | 13 819,00 | 46,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 350,00 | 51,17 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 130,00 | 51,30 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 031,00 | 10,31 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 30 000,00 | 26 585,00 | 88,62 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 640 500,00 | 760 500,00 | 507 212,00 | 66,69 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022