Kultura
Pododdíl
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf
Zachování a obnova kulturních památek
6,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 419 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 830 876,00 Kč |
| Čerpání | 57,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 200 000,00 | 2 322 800,00 | 623 118,00 | 26,83 |
| Stavby | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 602 001,00 | 80,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 800 000,00 | 800 000,00 | 392 050,00 | 49,01 |
| Elektrická energie | 700 000,00 | 700 000,00 | 638 204,00 | 91,17 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000,00 | 700 000,00 | 393 787,00 | 56,26 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000,00 | 455 000,00 | 178 452,00 | 39,22 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 300 000,00 | 299 331,00 | 99,78 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 325 000,00 | 325 000,00 | 166 709,00 | 51,30 |
| Plyn | 300 000,00 | 400 000,00 | 291 589,00 | 72,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000,00 | 150 000,00 | 83 812,00 | 55,87 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 110 000,00 | 61 886,00 | 56,26 |
| Kulturní předměty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 45 000,00 | 43 937,00 | 97,64 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | 108,00 |
| Celkem | 7 197 000,00 | 8 419 800,00 | 4 830 876,00 | 57,38 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
