14,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 265 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 605 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 206 388,00 Kč |
| Čerpání | 57,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 000 000,00 | 6 920 000,00 | 4 280 364,00 | 61,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 097 924,00 | 61,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 448 800,00 | 32,06 |
| Nákup ostatních služeb | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 148 138,00 | 91,85 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 660 000,00 | 660 000,00 | 418 378,00 | 63,39 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 650 000,00 | 650 000,00 | 395 372,00 | 60,83 |
| Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 370 000,00 | 670 000,00 | 42 438,00 | 6,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 700 000,00 | 402 885,00 | 57,56 |
| Služby elektronických komunikací | 350 000,00 | 350 000,00 | 348 911,00 | 99,69 |
| Pohonné hmoty a maziva | 300 000,00 | 300 000,00 | 33 510,00 | 11,17 |
| Podlimitní programové vybavení | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 154,00 | 3,72 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 956,00 | 75,48 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 130 000,00 | 78 046,00 | 60,04 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 170 000,00 | 132 436,00 | 77,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 150 000,00 | 79 807,00 | 53,20 |
| Plyn | 120 000,00 | 170 000,00 | 168 184,00 | 98,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 320 000,00 | 203 108,00 | 63,47 |
| Cestovné | 100 000,00 | 50 000,00 | 3 101,00 | 6,20 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 600,00 | 57,60 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 80 000,00 | 160 000,00 | 146 623,00 | 91,64 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 65 000,00 | 65 000,00 | 42 820,00 | 65,88 |
| Poštovní služby | 50 000,00 | 40 000,00 | 24 851,00 | 62,13 |
| Pohoštění | 40 000,00 | 90 000,00 | 48 040,00 | 53,38 |
| Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 750,00 | 73,75 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 820,00 | 64,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 773,00 | 128,87 |
| Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 829,00 | 74,15 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 370 000,00 | 362 027,00 | 97,85 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 |
| Programové vybavení | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 265 000,00 | 17 605 200,00 | 10 206 388,00 | 57,97 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
